Managementul achizițiilor în Q5 ERP

Comenzi de cumpărare, propuneri aprovizionare, facturi furnizori, plăți

Cum funcționează ?

Fie că le creati direct sau sunt provenite din Propunerile de cumpărare din modulul Gestiunea Stocurilor, comenzile de cumpărare din Q5 ERP se regăsesc în debutul fluxului standard de achiziție. Trimiteți comenzile de cumparare către furnizori și setați în sistem confirmarea acestora, la nivelul întregii comenzi sau parțial, pe fiecare reper. La momentul recepțiilor, efectuați intrările în stoc pe baza comenzilor de cumpărare. În acest fel veți ști dacă achiziția a fost completă sau mai există articole în curs de aprovizionare. La final, preluați recepția în factura de furnizor și înregistrați-o în contabilitate.

Expedierea comenzii către furnizor

În mod tradițional, se trimite documentul comenzii de cumparare prin e-mail. În Q5 ERP puteți folosi sistemul intern de expediere a documentului prin poștă electronică, adresa de e-mail a furnizorului fiind completată automat cu cea pe care ați asociat-o furnizorului la introducerea acestuia.

Mai nou, portalurile furnizorilor au început să permită crearea comenzilor online, prin import de fișiere (csv sau xml ) sau chiar prin copy/paste din clipboard. În cazul în care codurile reperelor dvs. sunt aceleași cu cele date de furnizor, puteți exporta comanda de cumpărare alegând doar câmpurile necesare (de regulă codul și cantitatea).

Funcționalități

  • Seturi de date furnizori cu preluarea automată a datelor de pe site-ul ANAF
  • Comenzi de cumpărare, consolidare comenzi cumpărare
  • Asocierea reperelor interne cu coduri de furnizor și emiterea comenzilor pe coduri de furnizor
  • Recepții pe baza comenzilor de cumparare
  • Evidența receptiilor parțiale pe fiecare comanda
  • Posibilitatea generării de etichete coduri bare la recepție
  • Preluarea automată a prețului de cumpărare cu posibilitatea actualizării acestuia în funcție de ultima recepție
  • Evidența plăților complete sau parțiale pentru fiecare factură de furnizor
  • Previzualizarea notelor contabile înainte de generare cu posibilitatea modificării în cazul excepțiilor
  • Verificarea periodică a furnizorului pe site-ul ANAF (calitate plătitor tva, tva la încasare, etc)
  • Tipărire documente: comenzi, NIR, etc
  • Rapoarte și statistici cumpărări : Top 20 furnizori, Furnizori neplătiți , Evoluție preț cumpărare articole, etc
  • Aprovizionare directă (recepția se face concomitent cu înregistrarea facturii de la furnizor)
  • Copiere conținut între comenzi