Fie că le creați direct sau sunt provenite din Propunerile de cumpărare din modulul Gestiunea Stocurilor, comenzile de cumpărare din Q5 ERP se regăsesc în debutul fluxului standard de achiziție. Trimiteți comenzile de cumparare către furnizori și setați în sistem confirmarea acestora, la nivelul întregii comenzi sau parțial, pe fiecare reper. La momentul recepțiilor, efectuați intrările în stoc pe baza comenzilor de cumpărare. În acest fel veți ști dacă achiziția a fost completă sau mai există articole în curs de aprovizionare. La final, preluați recepția în factura de furnizor și înregistrați-o în contabilitate.
Funcționalități :
- Seturi de date furnizori cu preluarea automată a datelor de pe site-ul ANAF
- Comenzi de cumpărare, consolidare comenzi cumpărare, cereri de ofertă
- Asocierea reperelor interne cu coduri de furnizor și emiterea comenzilor pe coduri de furnizor
- Recepții pe baza comenzilor de cumparare
- Evidența receptiilor parțiale pe fiecare comanda
- Posibilitatea generării de etichete coduri bare la recepție
- Preluarea automată a prețului de cumpărare cu posibilitatea actualizării acestuia în funcție de ultima recepție
- Evidența plăților complete sau parțiale pentru fiecare factură de furnizor
- Previzualizarea notelor contabile înainte de generare cu posibilitatea modificării în cazul excepțiilor
- Verificarea periodică a furnizorului pe site-ul ANAF (calitate plătitor tva, tva la încasare, etc)
- Tipărire documente: comenzi, NIR, etc
- Rapoarte și statistici cumpărări : Top 20 furnizori, Furnizori neplătiți , Evoluție preț cumpărare articole, etc
- Aprovizionare directă (recepția se face concomitent cu înregistrarea facturii de la furnizor)
- Copiere conținut între comenzi
- Calendarul recepțiilor
- Facturi furnizori , proforme furnizori
- Șabloane facturi furnizori
- Plăti
